項(xiàng) 目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目（按功能分類）

行次

決算數(shù)

欄 次

1

欄 次

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

8725.00

（按功能科目）

30

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

教育支出

31

9170.24

三、上級(jí)補(bǔ)助收入

3

32

四、事業(yè)收入

4

33

五、經(jīng)營(yíng)收入

5

34

六、附屬單位上繳收入

6

35

七、其他收入

7

3.97

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合計(jì)

25

8728.97

本年支出合計(jì)

54

9170.24

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

26

結(jié)余分配

55

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

441.27

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

28

57

總計(jì)

29

9170.24

總計(jì)

58

9170.24

功能分類 科目編碼

科目名稱

欄 次

1

2

3

4

5

6

7

合 計(jì)

8728.97

8725.00

3.97

205

教育支出

8728.97

8725.00

3.97

20502

普通教育

8728.97

8725.00

3.97

　2050203

　初中教育

165.66　

165.66　

　2050204

　高中教育

8563.31　

8559.34　

3.97　

功能分類 科目編碼

科目名稱

欄 次

1

2

3

4

5

6

合 計(jì)

9170.24

7336.23

1834.01

205

教育支出

9170.24　

7336.23　

1834.01　

20502

普通教育

9170.24　

7336.23　

1834.01　

　2050203

　初中教育

165.66　

85.72　

79.94　

　2050204

　高中教育

9004.58　

7250.51　

1754.07　

項(xiàng) 目

行次

決算數(shù)

項(xiàng) 目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款

政府性基金

預(yù)算財(cái)政撥款

欄 次

1

欄 次

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

8725.00　

一、一般公共服務(wù)支出

15

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

二、外交支出

16

3

三、國(guó)防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

9166.27

9166.27　

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合計(jì)

9

8725.00　

本年支出合計(jì)

23

9166.27

9166.27　

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

441.27　

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

441.27　

25

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

26

13

27

總計(jì)

14

9166.27　

總計(jì)

28

9166.27

9166.27　

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄 次

1

2

3

合 計(jì)

9166.27

7332.26

1834.01

205

教育支出

　9166.27

　7332.26

　1834.01

20502

普通教育

　9166.27

　7332.26

　1834.01

　2050203

　初中教育

　165.66

　85..72

　79.94

　2050204

　高中教育

　9000.61

　7246.54

　1754.07

經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

6685.62

302

商品和服務(wù)支出

572.90

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

30101

基本工資

1588.62

30201

辦公費(fèi)

35.06

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

30102

津貼補(bǔ)貼

696.99

30202

印刷費(fèi)

4.52

30702

國(guó)外債務(wù)付息

30103

獎(jiǎng)金

1812.32

30203

咨詢費(fèi)

2.00

30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

手續(xù)費(fèi)

0.07

30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30107

績(jī)效工資

1167.18

30205

水費(fèi)

310

資本性支出

28.74

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

492.48

30206

電費(fèi)

31001

房屋建筑物購(gòu)建

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

79.12

30207

郵電費(fèi)

3.29

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

19.04

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

198.84

30208

取暖費(fèi)

164.55

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

2.10

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

109.50

30209

物業(yè)管理費(fèi)

20.84

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

25.57

30211

差旅費(fèi)

28.50

31006

大型修繕

30113

住房公積金

467.50

30212

因公出國(guó)（境）費(fèi)用

6.82

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

30114

醫(yī)療費(fèi)

30213

維修(護(hù))費(fèi)

103.07

31008

物資儲(chǔ)備

30199

其他工資福利支出

47.48

30214

租賃費(fèi)

1.17

31009

土地補(bǔ)償

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

45.00

30215

會(huì)議費(fèi)

31010

安置補(bǔ)助

30301

離休費(fèi)

1.35

30216

培訓(xùn)費(fèi)

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

30302

退休費(fèi)

0.24

30217

公務(wù)接待費(fèi)

31012

拆遷補(bǔ)償

30303

退職（役）費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

4.33

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

30304

撫恤金

7.32

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

31019

其他交通工具購(gòu)置

30305

生活補(bǔ)助

2.97

30225

專用燃料費(fèi)

31021

文物和陳列品購(gòu)置

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

6.92

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30.90

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

31099

其他資本性支出

7.59

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

70.22

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

2.21

30229

福利費(fèi)

31201

資本金注入

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.94

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30239

其他交通費(fèi)用

12.23

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

30240

稅金及附加費(fèi)用

31205

利息補(bǔ)貼

30299

其他商品和服務(wù)支出

107.36

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

399

其他支出

39906

贈(zèng)與

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

39999

其他支出

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

6730.61

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

601.64

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.40

7.00　

2.40　

2.40

2.00

9.04

6.82

1.94

1.94　

0.28

功能分類 科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄 次

1

2

3

4

5

6

合 計(jì)

部門名稱：山東省淄博第十一中學(xué)

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

得分

1

班主任費(fèi)　

97.9　

2

辦公設(shè)備購(gòu)置　

92　

3

餐廳電視購(gòu)置　

99.9　

4

　教職工查體費(fèi)

93　

5

黨建工作經(jīng)費(fèi)　

100　

6

高考標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)改造　

99.9　

7

校內(nèi)建筑設(shè)施維修改造　

99.1　

8

公務(wù)接待　

74.9　

9

教師培訓(xùn)費(fèi)　　

98.2　

10

精神文明獎(jiǎng)　

99.7　

11

課桌凳購(gòu)置　

100　

12

　空調(diào)購(gòu)置

99.7

13

　水電費(fèi)

91.2

14

　午餐補(bǔ)助

100　

15

　物業(yè)管理服務(wù)　

98.4

16

消防安全設(shè)施更新改造

99.7

17

校園綠化養(yǎng)護(hù)

100

18

義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展創(chuàng)建

99.8

19

優(yōu)質(zhì)化項(xiàng)目校咨詢費(fèi)

100

20

政府采購(gòu)評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬

90

21

中加合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)　

93

22

國(guó)家助學(xué)金

97.8

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

班主任費(fèi)　

主管部門及代碼

高新區(qū)管委會(huì)　

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

46.56　

46.56　

37.13　

10

79%　

7.9　

其中：財(cái)政撥款

　46.56

46.56　

37.13　

—

79%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

　提高學(xué)校班級(jí)管理水平

學(xué)校班級(jí)管理水平有所提高　

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

班主任人數(shù)

80　

80　

20　

20　

質(zhì)量指標(biāo)

費(fèi)用發(fā)放率

100%　

100%　

20　

20　

時(shí)效指標(biāo)

費(fèi)用發(fā)放時(shí)間

及時(shí)

及時(shí)　

10　

10　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效提升班主任工作積極性

有效　

有效　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)提升班級(jí)管理水平　

穩(wěn)定持續(xù)　

穩(wěn)定持續(xù)　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%　

100%　

10　

10　

總分

100

97.9　

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

辦公設(shè)備購(gòu)置　

主管部門及代碼

高新區(qū)管委會(huì)　

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

100　

100　

94.83　

10

94.83%　

9.5　

其中：財(cái)政撥款

100　

100　

94.83　

—

94.83%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展，保證高三及國(guó)際部中方課程的教學(xué)質(zhì)量及班級(jí)管理效果。　

保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展，保證高三及國(guó)際部中方課程的教學(xué)質(zhì)量及班級(jí)管理效果?！?/p>

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

計(jì)算機(jī)設(shè)備

156臺(tái)　

156臺(tái)　

15　

15　

教學(xué)多媒體設(shè)備

11套

11套

15

15

打印機(jī)

2臺(tái)　

1臺(tái)　

5　

2.5　

1臺(tái)價(jià)格超標(biāo)準(zhǔn)　

廣播站設(shè)備

1套

0

5

0

價(jià)格超標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)

采購(gòu)設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收

符合驗(yàn)收規(guī)范

　符合

10　

10　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效提升教學(xué)水平

　有效

有效　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)提高教學(xué)質(zhì)量

穩(wěn)定持續(xù)

穩(wěn)定持續(xù)　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%　

≥95%

10

10　

總分

100

92　

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

　餐廳電視購(gòu)置

主管部門及代碼

　高新區(qū)管委會(huì)

實(shí)施單位

　山東省淄博第十一中學(xué)

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

10　

10　

9.98

10

99.8%　

9.9　

其中：財(cái)政撥款

10　

10　

9.98

—

99.8%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

方便學(xué)生觀看時(shí)政類節(jié)目，強(qiáng)化時(shí)政教育?！?/p>

電視安裝完畢，方便了學(xué)生觀看時(shí)政類節(jié)目，強(qiáng)化時(shí)政教育?！?/p>

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

采購(gòu)電視數(shù)量

18　

18　

25　

25　

質(zhì)量指標(biāo)

采購(gòu)設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收

符合　

符合　

25　

25　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效強(qiáng)化學(xué)生時(shí)政教育

有效　

有效　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)提升學(xué)生時(shí)政教育水平

穩(wěn)定持續(xù)　

穩(wěn)定持續(xù)　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%　

100%　

10　

10　

總分

100

99.9　

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

教職工查體費(fèi)　

主管部門及代碼

高新區(qū)管委會(huì)　

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

54.21　

54.21　

29.65　

10

54.69%　

5.5　

其中：財(cái)政撥款

54.21　

　54.21

29.65　

—

54.69%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

為了學(xué)校在職及離退休教職工的身體健康，為他們提供查體費(fèi)用。　

為了學(xué)校在職及離退休教職工的身體健康，為他們提供查體費(fèi)用?！?/p>

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

查體人數(shù)

438人　

384人　

20　

17.5　

部分教職工因個(gè)人原因未去體檢　

質(zhì)量指標(biāo)

體檢覆蓋率

100%　

100%　

20　

20　

時(shí)效指標(biāo)

體檢開展時(shí)間

按要求　

按要求　

10　

　10

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效保障教職工健康　

有效　

有效　

15　

　15

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)保障教職工權(quán)益

穩(wěn)定持續(xù)　　

　穩(wěn)定持續(xù)　

　15

　15

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%　

95%

　10

　10

總分

100

93　

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

黨建工作經(jīng)費(fèi)　

主管部門及代碼

　高新區(qū)管委會(huì)

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

6.8　

6.8　

6.8　

10

100%　

10　

其中：財(cái)政撥款

6.8　

6.8　

6.8　

—

100%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

保障黨建工作正常開展　

　2019年黨建工作正常開展

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

黨建黨員人數(shù)

136　

136　

　20

20　

質(zhì)量指標(biāo)

完成黨建活動(dòng)

按要求

按要求

　20

20　

時(shí)效指標(biāo)

完成黨建時(shí)間

按要求　

全年　

　10

10　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效提高黨組織建設(shè)水平

有效　

有效　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)提高黨建工作水平　

穩(wěn)定持續(xù)　

　穩(wěn)定持續(xù)

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

黨員滿意度

≥95%　

100%　

10　

10　

總分

100

100　

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

高考標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)改造　

主管部門及代碼

　高新區(qū)管委會(huì)　

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

75　

75　

74.879　

10

99.84%　

9.9　

其中：財(cái)政撥款

75　

75　

74.879　

—

99.84%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

2019年完成網(wǎng)上巡查系統(tǒng)的高清化改造　

已完成網(wǎng)上巡查系統(tǒng)的高清化改造　

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

質(zhì)量指標(biāo)

網(wǎng)上巡查軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)改造完成率

100%　

100%　

50　

50　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

提高考點(diǎn)技術(shù)水平，保障考試公平性

效果顯著　

效果顯著　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)

達(dá)標(biāo)　

達(dá)標(biāo)　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%

95%　

10　

10　

總分

100

99.9　

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

校內(nèi)建筑設(shè)施維修改造　

主管部門及代碼

　高新區(qū)管委會(huì)

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

400　

400　

367.26　

10

91.8%　

9.1　

其中：財(cái)政撥款

400　

400　

367.26　

—

91.8%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

針對(duì)急需解決和上級(jí)要求解決的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行維修改造，以達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)　

對(duì)急需解決的問(wèn)題進(jìn)行了維修　

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目驗(yàn)收合格

達(dá)標(biāo)　

達(dá)標(biāo)　

25　

　25

時(shí)效指標(biāo)

改造維修時(shí)間

期限內(nèi)完成　

期限內(nèi)完成　

25　

25　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效提升學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平

有效　

有效　

　15

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)提高學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施水平

有效提升　

有效提升　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%　

100%　

10　

10　

總分

100

　99.1

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

公務(wù)接待　

主管部門及代碼

高新區(qū)管委會(huì)　

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

2　

2　

0.28　

10

14%　

1.4　

其中：財(cái)政撥款

2　

2　

0.28　

—

14%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

　滿足學(xué)校接待外來(lái)單位人員的需要

　滿足學(xué)校接待外來(lái)單位人員的需要

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

公務(wù)接待費(fèi)金額

2萬(wàn)　

　0.28萬(wàn)

25　

3.5　

單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待　

質(zhì)量指標(biāo)

有效滿足公務(wù)活動(dòng)開展要求

有效　

　有效

25　

25　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效保障公務(wù)活動(dòng)開展

有效　

有效　

30　

30　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

無(wú)

　無(wú)

無(wú)　

10　

10　

總分

100

74.9　

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

教師培訓(xùn)　

主管部門及代碼

高新區(qū)管委會(huì)　

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

　30

30　

24.84　

10

82.8%　

8.2　

其中：財(cái)政撥款

30　

30　

24.84　

—

　82.8%

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

提高骨干教師教育教學(xué)水平　

提高骨干教師教育教學(xué)水平　

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

培訓(xùn)任務(wù)完成率

≥95%　

100%　

25　

25　

質(zhì)量指標(biāo)

培訓(xùn)合格(優(yōu)秀)率

≥95%　

100%　

25　

25　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效改善教師隊(duì)伍水平

有效　

有效　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)提升師資力量及教學(xué)水平

穩(wěn)定持續(xù)　

穩(wěn)定持續(xù)　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%　

100%　

10　

10　

總分

100

98.2　

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

精神文明獎(jiǎng)　

主管部門及代碼

　高新區(qū)管委會(huì)

實(shí)施單位

淄博十一中　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

　765.12

765.12　

744.32　

10

97%　

9.7　

其中：財(cái)政撥款

　765.12

　765.12

744.32　

—

97%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

為鼓勵(lì)教職工工作積極性，按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng)?！?/p>

教職工工作積極性提高，完成預(yù)期目標(biāo)。　

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

發(fā)放人數(shù)

441　

441　

20　

20　

質(zhì)量指標(biāo)

獎(jiǎng)金領(lǐng)取率

100%　100%

100%　

20　

20　

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)間

按要求

2019.3　

10　

10　

社會(huì)效益指標(biāo)

提升學(xué)校教師教學(xué)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

有效　

有效　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)提高教師工作積極性　

穩(wěn)定持續(xù)　

穩(wěn)定持續(xù)　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%　

100%　

10　

10　

總分

100

99.7　

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

　課桌凳購(gòu)置

主管部門及代碼

高新區(qū)管委會(huì)　

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

　20

20　

20　

10

100%　

10　

其中：財(cái)政撥款

20　

20　

20　

—

100%　　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展，保證高中、初中及國(guó)際部的教學(xué)質(zhì)量。　

保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展，保證高中、初中及國(guó)際部的教學(xué)質(zhì)量?！　?/p>

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

課桌凳購(gòu)置

1230個(gè)　

1230個(gè)　

25　

25　

質(zhì)量指標(biāo)

購(gòu)置教設(shè)備達(dá)標(biāo)情況

達(dá)標(biāo)　

達(dá)標(biāo)　

25　

25　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效提升教育教學(xué)環(huán)境質(zhì)量

有效　

有效　

　15

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)改善良好的學(xué)習(xí)環(huán)境

穩(wěn)定持續(xù)　

穩(wěn)定持續(xù)　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%　

≥95%　

10　

10　

總分

100

100　

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

空調(diào)購(gòu)置　

主管部門及代碼

高新區(qū)管委會(huì)　

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

20　

20　

19.57　

10

97.8%　

9.7　

其中：財(cái)政撥款

20　

20　

19.57　

—

97.8%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

改善籃球館和排球館訓(xùn)練環(huán)境，提高訓(xùn)練質(zhì)量?！?/p>

安裝空調(diào)后，改善了籃球館和排球館訓(xùn)練環(huán)境，提高訓(xùn)練質(zhì)量?！?/p>

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

采購(gòu)空調(diào)數(shù)量

6臺(tái)　

9臺(tái)　

25　

25　

質(zhì)量指標(biāo)

采購(gòu)設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收

驗(yàn)收

符合　

符合　

25　

25　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效改善訓(xùn)練館

環(huán)境

有效　

有效　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量

穩(wěn)定持續(xù)　

穩(wěn)定持續(xù)　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%

100%　

10　

10　

總分

100

99.7　

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

水電費(fèi)　

主管部門及代碼

　高新區(qū)管委會(huì)

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

90　

90　

37.24　

10

41.38%　

4.1　

其中：財(cái)政撥款

90　

90　

37.24　

—

41.38%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常展開　

保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常展開　

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

水電用量

98977噸水　

84633　

25

17.1　

水電用量根據(jù)具體情況動(dòng)態(tài)變化　

1463143度電

984102

質(zhì)量指標(biāo)

有效滿足學(xué)校教學(xué)工作要求

有效　

有效

25　

25　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效保障學(xué)校教學(xué)活動(dòng)開展　

有效　

有效　

　15

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)保證學(xué)校正常運(yùn)行　

穩(wěn)定持續(xù)　

穩(wěn)定持續(xù)　

　15

　15

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度　

≥95%　

100%　

　10

　10

總分

100

91.2　

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

午餐補(bǔ)助　

主管部門及代碼

　高新區(qū)管委會(huì)

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

65.93　

65.93　

65.93　

10

100%　

10　

其中：財(cái)政撥款

65.93　

65.93　

65.93　

—

100%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

保障在校教職工工作餐，提高工作效率　

保障了在校教職工工作餐，提高了工作效率　

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

午餐補(bǔ)助人數(shù)

333人　

333人　

25　

25　

質(zhì)量指標(biāo)

午餐補(bǔ)助率

100%　

100%　

25　

25　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效保障教職工日常工作開展

有效　

有效　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)提高教職工工作效率　

穩(wěn)定持續(xù)　

穩(wěn)定持續(xù)　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%　

100%　

10　

10　

總分

100

100　

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

物業(yè)管理服務(wù)　

主管部門及代碼

　高新區(qū)管委會(huì)

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

84　

84　

70.84　

10

84.33%　

8.4　

其中：財(cái)政撥款

84　

84　

70.84　

—

84.33%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

達(dá)到《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)　

達(dá)到了《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)　

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

服務(wù)人員數(shù)量

40人　

40人　

25　

25　

質(zhì)量指標(biāo)

服務(wù)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求

按標(biāo)準(zhǔn)　

達(dá)標(biāo)　

25　

25　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效維持學(xué)校環(huán)境整潔、安全

有效　

有效　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)保障學(xué)校環(huán)境干凈整潔、安全

穩(wěn)定持續(xù)　

穩(wěn)定持續(xù)　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

≥95%　

≥95%　

10　

10　

總分

100

98.4　

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

消防安全設(shè)施更新改造　

主管部門及代碼

高新區(qū)管委會(huì)　

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

100　

100　

97.76　

10

97%　

9.7　

其中：財(cái)政撥款

100　

100　

97.76　

—

97%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

　使我校相關(guān)消防設(shè)施符合《消防條例》規(guī)定要求，確保我校消防安全。

達(dá)到《消防設(shè)施》規(guī)定要求　

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

更新消防設(shè)施教學(xué)樓數(shù)量

3座　

3座　

25　

25　

質(zhì)量指標(biāo)

消防驗(yàn)收合格

達(dá)標(biāo)　

達(dá)標(biāo)　

25　

25　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效提升我校消防安全

有效　

有效　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)保障我校消防安全

穩(wěn)定持續(xù)　

穩(wěn)定持續(xù)　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%　

100%　

10　

10　

總分

100

99.7　

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

校園綠化養(yǎng)護(hù)

主管部門及代碼

　高新區(qū)管委會(huì)　

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

　10

10　

10　

10

100%　

10　

其中：財(cái)政撥款

　10

10　

10　

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

　對(duì)學(xué)校綠化進(jìn)行提升和養(yǎng)護(hù)，建設(shè)綠色校園，為師生創(chuàng)建優(yōu)美的工作學(xué)習(xí)環(huán)境。

已完成校園綠化提升和養(yǎng)護(hù)　

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

校園綠化養(yǎng)護(hù)面積

32200

平方米　

32200平方米　

25　

25　

質(zhì)量指標(biāo)

綠化養(yǎng)護(hù)達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)　

達(dá)標(biāo)　

25　

25　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效提升校園環(huán)境水平

有效　

有效　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)保障良好的校園環(huán)境

穩(wěn)定有效　

穩(wěn)定有效　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%

100%　

10　

10　

總分

100

100　

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展創(chuàng)建　

主管部門及代碼

高新區(qū)管委會(huì)　

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

　60

60　

58.98　

10

98.3%　

9.8　

其中：財(cái)政撥款

　60

60　

58.98　

—

98.3%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

達(dá)到《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)　

達(dá)到《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》中標(biāo)準(zhǔn)　

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

建設(shè)計(jì)算機(jī)教室數(shù)量

1間　

1間　

10　

10　

建設(shè)物理實(shí)驗(yàn)室數(shù)量

1間

1間

10

10

質(zhì)量指標(biāo)

建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)　

達(dá)標(biāo)　

20　

20

時(shí)效指標(biāo)

教室建設(shè)時(shí)間

期限內(nèi)完成　

期限內(nèi)完成　

10　

10　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效提升義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展創(chuàng)建

有效　

有效　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)改善義務(wù)教育辦學(xué)條件，提高義務(wù)教育教學(xué)水平

　穩(wěn)定持續(xù)

穩(wěn)定持續(xù)　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

≥95%　

100%　

10　

10　

總分

100

99.8　

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

優(yōu)質(zhì)化項(xiàng)目校咨詢費(fèi)　

主管部門及代碼

高新區(qū)管委會(huì)　

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

5　

5　

5　

10

100%　

10　

其中：財(cái)政撥款

5　

5　

5　

—

100%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

為了學(xué)校更好發(fā)展，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)我校發(fā)展情況進(jìn)行評(píng)估并提出專業(yè)意見及建議?！?/p>

專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)我校發(fā)展情況進(jìn)行評(píng)估并提出了專業(yè)意見及建議。　

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

質(zhì)量指標(biāo)

咨詢覆蓋率

100%　

100%　

50　

50　

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效提升學(xué)校管理水平

有效　

有效　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)改善學(xué)校管理水平　

穩(wěn)定持續(xù)

穩(wěn)定持續(xù)　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%　

100%　

10　

10　

總分

100

100　

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

　政府采購(gòu)評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬

主管部門及代碼

高新區(qū)管委會(huì)　

實(shí)施單位

山東省淄博第十一中學(xué)　

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

1.5　

　1.5

0.55　

10

36.7%　

3.6　

其中：財(cái)政撥款

1.5　

　1.5

0.55　

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

　為正常進(jìn)行政府采購(gòu)，需支付評(píng)審專家勞務(wù)報(bào)酬

按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)支付評(píng)審專家勞務(wù)報(bào)酬　

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

評(píng)審專家數(shù)量

25　

16　

10　

6.4　

政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)放寬后公開招標(biāo)減少，評(píng)審專家減少　　

質(zhì)量指標(biāo)

有效滿足采購(gòu)評(píng)審要求

有效　

有效　

20　

　20

時(shí)效指標(biāo)

支付費(fèi)用時(shí)間

及時(shí)　

及時(shí)　

20　

　20

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效保障采購(gòu)工作要求

有效　

有效　

15　

　15

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)保障采購(gòu)工作正常運(yùn)行

　穩(wěn)定持續(xù)

　穩(wěn)定持續(xù)

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%　

100%　

　10

10　

總分

100

90　

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

中加合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)　

主管部門及代碼

　高新區(qū)管委會(huì)

實(shí)施單位

　山東省淄博第十一中學(xué)

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

500　

500　

402.486　

10

80.50%　

8　

其中：財(cái)政撥款

500　

500　

402.486　

—

80.50%　

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

使學(xué)生能同時(shí)完成中國(guó)和加拿大的高中課程，并獲得兩國(guó)教育部門認(rèn)可的中國(guó)高中文憑和加拿大高中文憑，從而擁有選擇在中國(guó)升大學(xué)或直接進(jìn)入加拿大各大學(xué)院校繼續(xù)深造的機(jī)會(huì)?！　?/p>

學(xué)生同時(shí)完成中國(guó)和加拿大的高中課程，并獲得兩國(guó)教育部門認(rèn)可的中國(guó)高中文憑和加拿大高中文憑，從而擁有選擇在中國(guó)升大學(xué)或直接進(jìn)入加拿大各大學(xué)院校繼續(xù)深造的機(jī)會(huì)?！?/p>

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

中外合作辦學(xué)項(xiàng)目學(xué)生數(shù)

138人　　

111人　

25　

20　

有學(xué)生退出中加辦學(xué)項(xiàng)目　

質(zhì)量指標(biāo)

畢業(yè)生合格率

≧95%　

100%　

25　

　25

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益指標(biāo)

有效提升學(xué)生受教育水平

有效　

有效　

15　

15　

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)提升學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量　

穩(wěn)定持續(xù)　

穩(wěn)定持續(xù)　

15　

15　

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥95%　

95　

10　

10　

總分

100

93　

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

國(guó)家助學(xué)金　

主管部門及代碼

高新區(qū)管委會(huì)　

實(shí)施單位

　山東省淄博第十一中學(xué)

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

40　

40　

32.8　

10

82%　

8.2　

其中：財(cái)政撥款

　40

40　

32.8　

—

82%　

—

其他資金