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2019年淄博十一中部門預(yù)算
2019-03-04 00:00:002019年淄博十一中部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2019年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、財政撥款安排的基本支出預(yù)算表
八、政府采購預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明
第四部分 2019年部門預(yù)算項目支出績效目標表
第五部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
一、淄博十一中主要是實施普通高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展；提供高中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。
二、自2014年秋季起，學(xué)校增加了初中義務(wù)教育。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
淄博十一中部門預(yù)算包括：
淄博十一中預(yù)算。
第二部分
2019年部門預(yù)算表
部門公開表1
表1. 收支預(yù)算總表
部門公開表2
表2.收入預(yù)算表
部門公開表3
表3. 支出預(yù)算表
部門公開表4
表4.財政撥款收支預(yù)算表
部門公開表5
表5.一般公共預(yù)算支出表
部門公開表6
表6.政府性基金預(yù)算支出表
注：淄博十一中無政府性基金收入、業(yè)務(wù)政府性基金支出，故本表無數(shù)據(jù)信息。
部門公開表7
表7.財政撥款安排的基本支出預(yù)算表
部門公開表8
表8.政府采購預(yù)算表
部門公開表9
表9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
第三部分
2019年部門預(yù)算情況和重要事項
說明
一、2019年部門預(yù)算情況說明
（一）收支預(yù)算總體情況
2019年收入預(yù)算為8144.86萬元，其中：財政撥款8144.86萬元，占100 %。
2019年支出預(yù)算為8144.86萬元，其中：基本支出 5692.74萬元，占 69.89%，項目支出 2452.12 萬元，占 30.11 %。
（二）財政撥款收支情況
2019年財政撥款收入預(yù)算為 8144.86 萬元，其中：一般公共預(yù)算8144.86萬元，占 100 %。
2019年財政撥款支出預(yù)算為8144.86萬元，其中：教育支出8144.86萬元，占 100 %。
（三）一般公共預(yù)算收支情況
2019年一般公共預(yù)算當年撥款8144.86萬元，比上年上升了1.09 %，主要是人員經(jīng)費及項目經(jīng)費均有增加。
2019年當年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為8144.86萬元，比上年上升 1.09 %，其中：教育支出8144.86萬元，占 100 %。主要是人員支出及項目支出均有增加。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
淄博十一中2019年沒有使用政府基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）財政撥款安排的基本支出情況
2019財政撥款安排的基本支出預(yù)算 5692.74 萬元，其中：
淄博十一中人員經(jīng)費 5073.45 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費619.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
二、重要事項說明
（一）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算 973萬元，其中：財政撥款安排 973 萬元。
（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況
2019年，通過一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共11.4萬元，其中：因公出國（境）費7 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.4 萬元，公務(wù)接待費2 萬元。
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2018年增加9.4萬元，其中：因公出國（境）費增加 7 萬元、公務(wù)用車購置及運行費增加 2.4 萬元、公務(wù)接待費與2018年基本持平。因公出國（境）費增加的主要原因是領(lǐng)導(dǎo)2019年增加了出國（境）考察的需要，公務(wù)用車購置及運行費增加的主要原因是公務(wù)用車購買時間早，行駛里程長，需增加費用對其進行維修維護。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況
淄博十一中不屬于行政機關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，故此項無說明。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年2月28日，淄博十一中共有車輛1輛；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0套。
2019年部門預(yù)算未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。
第四部分
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 班主任費 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 趙慧玲 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||||
項目類型 | ?上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 46.56 | |||||||||||
財政撥款： | 46.56 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項目 | 為了保障學(xué)校班主任正常開展班級管理工作，提高管理學(xué)生的工作效率，申請班主任費。 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)淄教發(fā)字[2016]3號文件要求，為進一步加強學(xué)校班級管理團隊建設(shè)，激勵教師從事班級管理工作，按照文件要求，申請班主任費。 | ||||||||||||
資金 | 我校初、高中班主任合計共80人，每人標準為485元/月， 80人×485元/人/月×12月=46.56萬元。 合 計：46.56萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
提高學(xué)校班級管理水平 | 提高學(xué)校班級管理水平 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 班主任人數(shù) | 班主任人數(shù) | 80人 | |||||||||
質(zhì)量 指標 | 費用發(fā)放率 | 費用發(fā)放率 | 100% | ||||||||||
時效 指標 | 費用發(fā)放時間 | 費用發(fā)放時間 | 及時 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提升班主任工作積極性 | 有效提升班主任工作積極性 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)提升班級管理水平 | 持續(xù)提升班級管理水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 班主任滿意度 | ≥95% | |||||||||
| 其他說明 | 無 | ||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 教職工查體費 | ||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||||||||||||||||
項目類型 | ?上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 54.21 | |||||||||||||||||||||||
財政撥款： | 54.21 | ||||||||||||||||||||||||
其他： | |||||||||||||||||||||||||
項目 | 每年學(xué)校為在職及離退休教職工提供查體費用。 | ||||||||||||||||||||||||
項目 | 依據(jù)往年教職工查體活動結(jié)果立項。 | ||||||||||||||||||||||||
資金 | 在職人員： 1.男性校級領(lǐng)導(dǎo)4人，標準為2092； 2.女性教工184人，標準為1300； 3.男性教工143人，標準為1100； 離退休人員： 1.離退休人員中女性干部1人，標準為2668； 2.男性干部8人，標準為2092； 3.女性教工50人，標準為1300； 4.男性教工48人，標準為1100。 合 計：54.21萬元。 | ||||||||||||||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||||||||||||||
為了學(xué)校在職及離退休教職工的身體健康，為他們提供查體費用。 | 為了學(xué)校在職及離退休教職工的身體健康，為他們提供查體費用。 | ||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 查體人數(shù) | 查體人數(shù) | 438人 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量 指標 | 體檢覆蓋率 | 體檢覆蓋率 | 100% | ||||||||||||||||||||||
時效 指標 | 體檢開展時間 | 體檢開展時間 | 按要求 | ||||||||||||||||||||||
效益 指標 | 效益 | 有效保障教職工健康 | 有效保障教職工健康 | 有效 | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)保障教職工權(quán)益 | 持續(xù)保障教職工權(quán)益 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||||||||||||||
滿意度 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項目名稱 | 黨建工作經(jīng)費 | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項目負責人 | 趙淼 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | |||||||||||
項目類型 | □上年原有項目 ?新增固定項目 | |||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | |||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 6.8 | ||||||||||||
財政撥款： | 6.8 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項目 | 為保障黨建工作順利開展，加強基層黨組織建設(shè)，需申請黨建工作經(jīng)費 | |||||||||||||
項目 | 依據(jù)淄高新委辦發(fā)[2018]19號文件要求，為保障黨建工作順利開展，加強基層黨組織建設(shè)，需申請黨建工作經(jīng)費。 | |||||||||||||
資金 | 我?，F(xiàn)有在職黨員136人，按照每人每年500元標準，共需黨建工作經(jīng)費68000元。 | |||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | ||||||||||||
保障黨建工作正常開展 | 保障黨建工作正常開展 | |||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 黨建黨員人數(shù) | 黨建黨員人數(shù) | 136人 | ||||||||||
質(zhì)量 指標 | 完成黨建活動 | 依據(jù)要求完成黨建活動 | 按要求 | |||||||||||
時效 指標 | 完成黨建時間 | 完成黨建時間 | 按要求 | |||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提高黨組織建設(shè)水平 | 有效提高黨組織建設(shè)水平 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)提高黨建工作水平 | 持續(xù)提高黨建工作水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 黨員滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 公務(wù)接待 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||||
項目類型 | ?上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 2 | |||||||||||
財政撥款： | 2 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項目 | 為了滿足接待來訪我校的外來單位及人員的需求，需申請公務(wù)接待費 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)往年公務(wù)接待情況，為了滿足接待來訪我校的外來單位及人員的需求，需申請公務(wù)接待費。 | ||||||||||||
資金 | 根據(jù)往年公務(wù)接待情況，預(yù)申請公務(wù)接待費2萬元?！?/p> | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
滿足學(xué)校接待外來單位人員的需要 | 滿足學(xué)校接待外來單位人員的需要 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 公務(wù)接待費金額 | 公務(wù)接待費金額 | 2萬 | |||||||||
質(zhì)量 指標 | 有效滿足公務(wù)活動開展要求 | 有效滿足公務(wù)活動開展要求 | 有效 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效保障公務(wù)活動開展 | 有效保障公務(wù)活動開展 | 有效 | |||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 精神文明獎 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 趙慧玲 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||||
項目類型 | ?上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 765.12 | |||||||||||
財政撥款： | 765.12 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項目 | 2018年學(xué)校通過省級精神文明單位復(fù)審，按規(guī)定發(fā)放省級精神文明獎。 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)魯文明委[2018]10號文件要求，2018年學(xué)校通過省級精神文明單位復(fù)審，按規(guī)定發(fā)放省級精神文明獎。 | ||||||||||||
資金 | 文明獎發(fā)放人數(shù)441人，共需資金765.12萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
為鼓勵教職工工作積極性，按規(guī)定發(fā)放省級精神文明獎。 | 為鼓勵教職工工作積極性，按規(guī)定發(fā)放省級精神文明獎。 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放人數(shù) | 441人 | |||||||||
質(zhì)量 指標 | 獎金領(lǐng)取率 | 獎金領(lǐng)取率 | 100% | ||||||||||
時效 指標 | 發(fā)放獎金時間 | 發(fā)放獎金時間 | 按要求 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 提升學(xué)校教師教學(xué)服務(wù)標準 | 有效提升學(xué)校教師教學(xué)服務(wù)標準 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)提高教師工作積極性 | 持續(xù)提高教師工作積極性 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 消防安全設(shè)施更新改造 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||||
項目類型 | □上年原有項目□新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 100 | |||||||||||
財政撥款： | 100 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項目 | 進行2017年新建三座教師辦公樓的消防設(shè)施達標改造，以及其他消防設(shè)施維護及檢測等。 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)標準》的標準及《消防條例》規(guī)定，學(xué)校相關(guān)消防設(shè)施需達到消防標準要求，同時消防設(shè)施需定期檢修更換。 項目申報必要性：我校原消防泵等消防設(shè)施不符合現(xiàn)在消防標準要求，需要更換、更新，若不更新、更換，新建3個樓消防無法通過驗收。 | ||||||||||||
資金 | 更換、改造3座教學(xué)樓消防泵房及控制柜、消防水池等共計100萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
使我校相關(guān)消防設(shè)施符合《消防條例》規(guī)定要求，確保我校消防安全。 | 使我校相關(guān)消防設(shè)施符合《消防條例》規(guī)定要求，確保我校消防安全。 | ||||||||||||
年度 績效 指標 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 更新消防設(shè)施教學(xué)樓數(shù)量 | 更新消防設(shè)施教學(xué)樓數(shù)量 | 3座 | |||||||||
質(zhì)量 指標 | 消防驗收合格 | 依據(jù)消防驗收規(guī)定要求 | 達標 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提升我校消防安全 | 有效提升我校消防安全 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)保障我校消防安全 | 持續(xù)保障我校消防安全 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師、家長滿意度指標 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 辦公設(shè)備購置 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 張庭 | 聯(lián)系電話 | 3066492 | ||||||||||
項目類型 | R上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 100 | |||||||||||
財政撥款： | 100 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項目 | 為保證學(xué)校教職工正常開展教育教學(xué)工作需采購計算機156臺，共60.84萬元；為保證高三年級的正常教學(xué)，需采購教學(xué)多媒體設(shè)備11套，共34.46萬元；為保證國際部加方課程教學(xué)、學(xué)生學(xué)籍管理工作，需采購打印機2臺，共3.7萬；為保證學(xué)校廣播站運行，需采購廣播站設(shè)備一套，共1萬元，總計100萬元。 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標準》要求 | ||||||||||||
資金 | 1.計算機156臺，標準為0.39萬元/臺，共60.84萬元,； 2.教學(xué)多媒體設(shè)備共11套，標準為3.13萬元/套，共34.46萬元，其中每套包含觸屏一體機（內(nèi)含電腦）1個、推拉黑板1塊、講桌1張、課拍儀1個及相關(guān)軟件；3.打印機2臺，共3.7萬元； 4.廣播站設(shè)備1套，共1萬元； 合 計：100萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展，保證高中及國際部的教學(xué)質(zhì)量及班級管理效果。 | 保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展，保證高三及國際部中方課程的教學(xué)質(zhì)量及班級管理效果。 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 計算機設(shè)備 | 臺式計算機 | 156臺 | |||||||||
廣播站設(shè)備 | 廣播站設(shè)備 | 1套 | |||||||||||
教學(xué)多媒體設(shè)備 | 教學(xué)多媒體 | 11套 | |||||||||||
打印機 | 打印機 | 2臺 | |||||||||||
質(zhì)量 指標 | 采購設(shè)施設(shè)備驗收 | 符合國家驗收規(guī)范 | 符合 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提升教學(xué)水平 | 有效提升教學(xué)水平 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)提高教學(xué)質(zhì)量 | 持續(xù)提高教學(xué)質(zhì)量 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 餐廳電視購置 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||||
項目類型 | □上年原有項目□新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 10 | |||||||||||
財政撥款： | 10 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項目 | 我校擬在餐廳加裝電視，方便學(xué)生觀看時政類節(jié)目，強化時政教育。 | ||||||||||||
項目 | 按照《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標準》要求，我校擬在餐廳加裝電視，方便學(xué)生觀看時政類節(jié)目，強化時政教育。 | ||||||||||||
資金 | 在餐廳加裝電視，按照每臺電視及安裝成本0.55萬元，共18臺計算，共需10萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
方便學(xué)生觀看時政類節(jié)目，強化時政教育。 | 方便學(xué)生觀看時政類節(jié)目，強化時政教育。 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 采購電視數(shù)量 | 餐廳電視購置數(shù)量 | 18臺 | |||||||||
質(zhì)量 指標 | 采購設(shè)施設(shè)備 驗收 | 符合國家驗收規(guī)范 | 符合 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效強化學(xué)生時政教育 | 有效強化學(xué)生時政教育 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)提升學(xué)生時政教育水平 | 持續(xù)提升學(xué)生時政 教育水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 高考標準化考點改造 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 張庭 | 聯(lián)系電話 | 3066492 | ||||||||||
項目類型 | R上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 75 | |||||||||||
財政撥款： | 75 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項目 | 按照高考標準化考點技術(shù)標準，完成網(wǎng)上巡查系統(tǒng)的高清化改造。 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)山東省考試院頒布的《山東省教育廳關(guān)于印發(fā)山東省國家教育考試標準化考點建設(shè)技術(shù)標準（試行）的通知》（魯教招字[2018]5號）。 | ||||||||||||
資金 | 按照高考標準化考點技術(shù)標準，完成網(wǎng)上巡查系統(tǒng)的高清化改造，共需資金75萬。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
建設(shè)成為高考標準化考點 | 2019年完成網(wǎng)上巡查系統(tǒng)的高清化改造 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 質(zhì)量 指標 | 網(wǎng)上巡查軟件和數(shù)據(jù)庫改造完成率 | 網(wǎng)上巡查軟件和數(shù)據(jù)庫 改造完成率 | 100% | |||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 提高考點技術(shù)水平，保障考試公平性 | 提高考點技術(shù)水平，保障 考試公平性 | 效果顯著 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 標準化考點技術(shù) 標準 | 標準化考點技術(shù)標準設(shè)置達標和不達標兩個層級來評價 | 達標 | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 校內(nèi)建筑設(shè)施維修改造 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||||
項目類型 | R上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 400 | |||||||||||
財政撥款： | 400 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項目 | 針對校內(nèi)建筑設(shè)施在使用過程中出現(xiàn)的問題進行維修改造。 | ||||||||||||
項目 | 項目申報可行性：依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)標準》要求。 | ||||||||||||
資金 | 1、體育館舞臺燈光改造：30萬； 2、室外籃球場地及部分田徑場跑道維修：26萬； 3、照明設(shè)施改造：24萬； 4、各類零星、緊急維修、不可預(yù)見的情況維修（包括各類給水、消防管漏水維修、閥門養(yǎng)護，閥門井維修；校園內(nèi)污水泵、綠化泵、深井泵等維修；電器線路維修，線路類小故障維修等）：320萬?！?/p> 合 計：400萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
針對出現(xiàn)的各類建筑設(shè)施問題及時進行維修，保障師生有良好的學(xué)習(xí)及工作環(huán)境 | 針對急需解決和上級要求解決的問題及時進行維修改造，以達到相關(guān)標準 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 質(zhì)量 指標 | 項目驗收合格 | 依據(jù)工程驗收規(guī)范 | 達標 | |||||||||
時效 指標 | 改造維修時間 | 依據(jù)合同期限 | 期限內(nèi)完成 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提升學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平 | 有效提升學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)提高學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施水平 | 持續(xù)提高學(xué)?；A(chǔ) 設(shè)施水平 | 有效提升 | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師、學(xué)生家長 滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 教師培訓(xùn) | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||||
項目類型 | R上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 30 | |||||||||||
財政撥款： | 30 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項目 | 為積極適應(yīng)教育改革特別是走班選課模式下新高考的要求，認真抓好教師隊伍建設(shè)，促進學(xué)校優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展，對教育教學(xué)骨干教師進行培訓(xùn) | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20410-2020）》要求。 | ||||||||||||
資金 | 教師培訓(xùn)費包括食宿費、培訓(xùn)學(xué)費、教學(xué)場地租用費、交通費、專家講課費、專家交通食宿費、培訓(xùn)相關(guān)資料等費用，每人每天450元，培訓(xùn)人員數(shù)量約100-200人，培訓(xùn)時間3-5天，總計需30萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
提高骨干教師教育教學(xué)水平 | 提高骨干教師教育教學(xué)水平 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 培訓(xùn)任務(wù)完成率 | 實際培訓(xùn)人次/計劃培訓(xùn)人次×100% | ≥95% | |||||||||
質(zhì)量 指標 | 培訓(xùn)合格(優(yōu)秀)率 | 考試合格（優(yōu)秀）人數(shù)/參加培訓(xùn)總?cè)藬?shù)×100% | ≥95% | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效改善教師隊伍水平 | 有效改善教師隊伍水平 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)提升師資力量及教學(xué)水平 | 持續(xù)提升師資力量及教學(xué)水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||
項目名稱 | 課桌凳購置 | |||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||
項目負責人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066137 | |||||||||
項目類型 | □上年原有項目□新增固定項目 | |||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2019年12月 | |||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 20 | ||||||||||
財政撥款： | 20 | |||||||||||
其他： | ||||||||||||
項目 | 我校三號樓20個班課凳需要更新，團體活動室另需購30套課桌凳，共需20萬元。 | |||||||||||
項目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標準》要求。 | |||||||||||
資金 | 我校三號樓20個班，每班需更新60個課凳，團體活動室需購置30套課桌凳，以上共需20萬元。 | |||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | ||||||||||
保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展，保證高中、初中及國際部的教學(xué)質(zhì)量。 | 保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展，保證高中、初中及國際部的教學(xué)質(zhì)量。 | |||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | |||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 課桌凳購置 | 課桌凳數(shù)量 | 1230個 | ||||||||
質(zhì)量 指標 | 購置教設(shè)備達標情況 | 符合國家驗收規(guī)范 | 符合 | |||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提升教育教學(xué)環(huán)境質(zhì)量 | 有效提升教育教學(xué)環(huán)境質(zhì)量 | 有效 | ||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)改善良好的學(xué)習(xí)環(huán)境 | 持續(xù)改善良好的學(xué)習(xí)環(huán)境 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生滿意度 | ≥95% | ||||||||
其他 | 無 | |||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 空調(diào)購置 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 劉玉偉 | 聯(lián)系電話 | 3066236 | ||||||||||
項目類型 | □上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 20 | |||||||||||
財政撥款： | 20 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項目 | 我校學(xué)校籃球館、排球館訓(xùn)練場地通風不暢，夏季悶熱，嚴重影響球隊訓(xùn)練效果，需要加裝大功率空調(diào)。 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標準》要求。 | ||||||||||||
資金 | 藝體館籃球場排球場需10匹柜機6臺，合計20萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
改善籃球館和排球館訓(xùn)練環(huán)境，提高訓(xùn)練質(zhì)量。 | 改善籃球館和排球館訓(xùn)練環(huán)境，提高訓(xùn)練質(zhì)量。 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 采購空調(diào)數(shù)量 | 采購空調(diào)數(shù)量 | 6臺 | |||||||||
質(zhì)量 指標 | 采購設(shè)施設(shè)備 驗收 | 符合國家驗收規(guī)范 | 符合 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效改善訓(xùn)練館 環(huán)境 | 有效改善訓(xùn)練館環(huán)境 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 持續(xù)提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項目名稱 | 物業(yè)管理服務(wù) | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項目負責人 | 房安賢 | 聯(lián)系電話 | 3066182 | |||||||||||
項目類型 | R上年原有項目 □新增固定項目 | |||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2020年12月 | |||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 84 | ||||||||||||
財政撥款： | 84 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項目 | 我校為滿足校園保安、保潔及維修等工作的需要，選聘物業(yè)公司承擔部分服務(wù)工作，每年費用約84萬余元。 | |||||||||||||
項目 | 依據(jù)往年學(xué)校物業(yè)管理情況立項。 | |||||||||||||
資金 | 物業(yè)人員費用： 40人×1910元/月×11月=840400元； 合 計：840400元。 | |||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | ||||||||||||
達到《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標準》中的標準 | 達到《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標準》中的標準 | |||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 服務(wù)人員數(shù)量 | 服務(wù)人員數(shù)量 | 40人 | ||||||||||
質(zhì)量 指標 | 服務(wù)達到相關(guān)標準和要求 | 物業(yè)服務(wù)達到相關(guān)標準和要求 | 按標準 | |||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效維持學(xué)校環(huán)境整潔、安全 | 有效維持學(xué)校環(huán)境整潔、安全 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù) 影響 指標 | 持續(xù)保障學(xué)校環(huán)境干凈整潔、安全 | 持續(xù)保障學(xué)校環(huán)境干凈整潔、安全 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項目名稱 | 校園綠化養(yǎng)護 | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項目負責人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | |||||||||||
項目類型 | R上年原有項目□新增固定項目 | |||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2019年12月 | |||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 10 | ||||||||||||
財政撥款： | 10 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項目 | 項目概況：全年校園綠化養(yǎng)護工作及校園綠化提升工程，共需10萬元。 | |||||||||||||
項目 | 依據(jù)往年校園綠化養(yǎng)護結(jié)果立項。 | |||||||||||||
資金 | 2019年我校全年校園綠化養(yǎng)護工作及校園綠化提升工程需10萬元。 | |||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | ||||||||||||
對學(xué)校綠化進行提升和養(yǎng)護，建設(shè)綠色校園，為師生創(chuàng)建優(yōu)美的工作學(xué)習(xí)環(huán)境。 | 對學(xué)校綠化進行提升和養(yǎng)護，建設(shè)綠色校園，為師生創(chuàng)建優(yōu)美的工作學(xué)習(xí)環(huán)境。 | |||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 校園綠化養(yǎng)護面積 | 校園綠化養(yǎng)護面積 | 32200 平方米 | ||||||||||
質(zhì)量 指標 | 綠化養(yǎng)護達標 | 依據(jù)工程驗收標準達標 | 達標 | |||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提升校園環(huán)境水平 | 有效提升校園環(huán)境水平境。 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)保障良好的校園環(huán)境 | 持續(xù)保障良好的校園環(huán)境 | 穩(wěn)定有效 | |||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師、學(xué)生家長 滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項目名稱 | 義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展創(chuàng)建 | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項目負責人 | 張庭、伊繼明 | 聯(lián)系電話 | 3066492、3066801 | |||||||||||
項目類型 | □上年原有項目 R新增固定項目 | |||||||||||||
項目期限 | 2019年1月至2020年12月 | |||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 60 | ||||||||||||
財政撥款： | 60 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項目 | 項目概況：我校為達到2019年將接受創(chuàng)建義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展省級評估的標準，需在計算機教室、物理實驗室等方面進行完善。 測算依據(jù)：計算機教室1個，共32.5萬元；物理實驗室1個，共27.5萬元，總計60萬元。 | |||||||||||||
項目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標準》、《縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展督導(dǎo)評估辦法》（教督[2017]6號）要求。 | |||||||||||||
資金 | 1.建設(shè)計算機教室1個，共32.5萬； 2.建設(shè)物理實驗室1個，共27.5萬元； 合 計：60萬。 | |||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | ||||||||||||
創(chuàng)建義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展學(xué)校 | 達到《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標準》中的標準 | |||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 建設(shè)計算機教室數(shù)量 | 建設(shè)計算機教室數(shù)量 | 1間 | ||||||||||
建設(shè)物理實驗室數(shù)量 | 建設(shè)物理實驗室數(shù)量 | 1間 | ||||||||||||
質(zhì)量 指標 | 建設(shè)質(zhì)量達標 | 依據(jù)工程驗收規(guī)范達標 | 達標 | |||||||||||
時效 指標 | 教室建設(shè)時間 | 依據(jù)項目實施進度 | 期限內(nèi)完成 | |||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提升義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展創(chuàng)建 | 有效提升義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展創(chuàng)建 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)改善義務(wù)教育辦學(xué)條件，提高義務(wù)教育教學(xué)水平 | 持續(xù)改善義務(wù)教育辦學(xué)條件，提高義務(wù)教育教學(xué)水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項目名稱 | 中加合作辦學(xué)學(xué)費 | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項目負責人 | 于金立 | 聯(lián)系電話 | 3066134 | |||||||||||
項目類型 | ?上年原有項目 □新增固定項目 | |||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | |||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 500 | ||||||||||||
財政撥款： | 500 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項目 | 根據(jù)中加合作辦學(xué)協(xié)議，學(xué)生每年交培養(yǎng)費5.18萬元，上繳后由財政返還70%用于協(xié)議中規(guī)定的事項。 | |||||||||||||
項目 | 依據(jù)魯教外函〔2018〕21號文件要求。 | |||||||||||||
資金 | 中加合作辦學(xué)培養(yǎng)費標準為5.18萬/年/人，預(yù)計共有138名學(xué)生， 5.18萬/年/人×138人×0.7=500萬元。 合 計：500萬元。 | |||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | ||||||||||||
使學(xué)生能同時完成中國和加拿大的高中課程，并獲得兩國教育部門認可的中國高中文憑和加拿大高中文憑，從而擁有選擇在中國升大學(xué)或直接進入加拿大各大學(xué)院校繼續(xù)深造的機會?！?/p> | 使學(xué)生能同時完成中國和加拿大的高中課程，并獲得兩國教育部門認可的中國高中文憑和加拿大高中文憑，從而擁有選擇在中國升大學(xué)或直接進入加拿大各大學(xué)院校繼續(xù)深造的機會。 | |||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 中外合作辦學(xué)項目 | 學(xué)生數(shù) | 138人 | ||||||||||
質(zhì)量 指標 | 畢業(yè)生合格率 | 畢業(yè)生合格人數(shù)/應(yīng)屆畢業(yè)生總?cè)藬?shù)×100 | ≧95% | |||||||||||
時效 指標 | ||||||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提升學(xué)生受教育水平 | 有效提升學(xué)生受教育水平 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)提升學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 持續(xù)提升學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 水電費 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||||
項目類型 | ?上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 90 | |||||||||||
財政撥款： | 90 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項目 | 為保障學(xué)校教育教學(xué)活動的正常展開，需提供充足的水電供應(yīng)。 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)往年學(xué)校教育教學(xué)活動所需水電費用，申請資金。 | ||||||||||||
資金 | 每月水電費大約7.5萬元左右，全年水電費總額在12個月*7.5萬元=90萬元。 合 計：90萬元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常展開 | 保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常展開 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 水電用量 | 用水量 | 98977噸 | |||||||||
用電量 | 1463143度 | ||||||||||||
質(zhì)量 指標 | 有效滿足學(xué)校教學(xué)工作要求 | 有效滿足學(xué)校教學(xué)工作要求 | 有效 | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效保障學(xué)校教學(xué)活動開展 | 有效保障學(xué)校教學(xué)活動開展 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)保證學(xué)校正常運行 | 持續(xù)保證學(xué)校正常運行 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項目名稱 | 午餐補助 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項目負責人 | 趙淼 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||||
項目類型 | □上年原有項目 ?新增固定項目 | ||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 65.934 | |||||||||||
財政撥款： | 65.934 | ||||||||||||
其他： | |||||||||||||
項目 | 根據(jù)淄博高新區(qū)工委第6次工委會議紀要，增加高新區(qū)教職工午餐補助，我校共有教職工333人，午餐補助總計65.934萬元。 | ||||||||||||
項目 | 依據(jù)淄博高新區(qū)工委第6次工委會議紀要要求，學(xué)校為保障在校教職工日常餐飲，提高工作效率，申請午餐補助。 | ||||||||||||
資金 | 午餐補助為333人×9個月×22工作日×10元/天/人=659340元； 合 計：659340元。 | ||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||
保障在校教職工工作餐，提高工作效率 | 保障在校教職工工作餐，提高工作效率 | ||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 午餐補助人數(shù) | 午餐補助人數(shù) | 333人 | |||||||||
質(zhì)量 指標 | 午餐補助率 | 午餐補助率 | 100% | ||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效保障教職工日常工作開展 | 有效保障教職工日常工作開展 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)提高教職工工作效率 | 持續(xù)提高教職工工作效率 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 就餐教職工滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | |||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 優(yōu)質(zhì)化項目校咨詢費 | ||||||||||||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||||||||||||||
項目類型 | ?上年原有項目 □新增固定項目 | ||||||||||||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 5 | |||||||||||||||||||||
財政撥款： | 5 | ||||||||||||||||||||||
其他： | |||||||||||||||||||||||
項目 | 北京師范大學(xué)校長培訓(xùn)學(xué)院受我校委托，對我校發(fā)展狀況進行全面的管理診斷，提出優(yōu)質(zhì)化發(fā)展咨詢建議、其他管理制度與工作方案。 | ||||||||||||||||||||||
項目 | 依據(jù)我?，F(xiàn)發(fā)展情況，委托北京師范大學(xué)校長培訓(xùn)學(xué)院，對我校發(fā)展狀況進行全面的管理診斷，提出優(yōu)質(zhì)化發(fā)展咨詢建議、其他管理制度與工作方案。 | ||||||||||||||||||||||
資金 | 按照往年項目咨詢情況，今年優(yōu)質(zhì)化項目咨詢所需資金約5萬元。 | ||||||||||||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | |||||||||||||||||||||
為了學(xué)校更好發(fā)展，需要專業(yè)機構(gòu)對我校發(fā)張情況進行評估并提出專業(yè)意見及建議。 | 為了學(xué)校更好發(fā)展，需要專業(yè)機構(gòu)對我校發(fā)張情況進行評估并提出專業(yè)意見及建議。 | ||||||||||||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量 指標 | 咨詢覆蓋率 | 咨詢覆蓋率 | 100% | |||||||||||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效提升學(xué)校管理水平 | 有效提升學(xué)校管理水平 | 有效 | |||||||||||||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)改善學(xué)校管理水平 | 持續(xù)改善學(xué)校管理水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||
其他 | 無 | ||||||||||||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項目名稱 | 國家助學(xué)金 | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項目負責人 | 房安賢 | 聯(lián)系電話 | 3066182 | |||||||||||
項目類型 | ?上年原有項目 □新增固定項目 | |||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | |||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 40 | ||||||||||||
財政撥款： | 40 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項目 | 根據(jù)認定的貧困學(xué)生名單，發(fā)放國家助學(xué)金，其中60%由區(qū)級承擔。 | |||||||||||||
項目 | 依據(jù)淄財教[2018]53號要求，根據(jù)認定的貧困學(xué)生名單，發(fā)放國家助學(xué)金，其中60%由區(qū)級承擔。 | |||||||||||||
資金 | 補助資金：331名學(xué)生*2000元*60%=39.72萬； 合 計：39.72萬元。 高新區(qū)財政局2019年初審預(yù)算資金40萬元。 | |||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | ||||||||||||
根據(jù)認定的貧困學(xué)生名單，發(fā)放國家助學(xué)金。 | 根據(jù)認定的貧困學(xué)生名單，發(fā)放國家助學(xué)金。 | |||||||||||||
年度 績效 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 資助人數(shù) | 資助人數(shù) | 331 | ||||||||||
質(zhì)量 指標 | 補貼發(fā)放率 | 補貼發(fā)放率 | 100% | |||||||||||
時效 指標 | 補貼發(fā)放時間 | 補貼發(fā)放時間 | 及時 | |||||||||||
效益指標 | 社會 效益 | 有效改善貧困學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境 | 有效改善貧困學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境 | 有效 | ||||||||||
滿意度 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 學(xué)生滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
項目支出績效目標申報表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
申報單位：山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項目名稱 | 政府采購評審勞務(wù)報酬 | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會 | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項目負責人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | |||||||||||
項目類型 | ?上年原有項目 □新增固定項目 | |||||||||||||
項目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | |||||||||||||
項目資金 | 資金總額： | 1.5 | ||||||||||||
財政撥款： | 1.5 | |||||||||||||
其他： | ||||||||||||||
項目 | 根據(jù)文件要求，實行政府采購的單位應(yīng)支付評審專家勞務(wù)費。 | |||||||||||||
項目 | 依據(jù)魯財采[2017]28號文件要求。 | |||||||||||||
資金 | 參照往年政府采購評審勞務(wù)報酬支付情況，預(yù)計需資金1.5萬元。 | |||||||||||||
項目 | 長期目標 | 年度目標 | ||||||||||||
為正常進行政府采購，需支付評審專家勞務(wù)報酬 | 為正常進行政府采購，需支付評審專家勞務(wù)報酬 | |||||||||||||
年度 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標 | 數(shù)量 指標 | 評審專家數(shù)量 | 評審專家數(shù)量 | 人 | ||||||||||
質(zhì)量 指標 | 有效滿足采購評審要求 | 有效滿足采購評審要求 | 有效 | |||||||||||
時效 指標 | 支付費用時間 | 支付費用時間 | 及時 | |||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 | 有效保障采購工作要求 | 有效保障采購工作要求 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù)影響 指標 | 持續(xù)保障采購工作正常運行 | 持續(xù)保障采購工作正常運行 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||||
滿意度指標 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標 | 受益人滿意度 | 專家滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||
填報人業(yè)務(wù)處室：總務(wù)處 填報人姓名：王言旭 聯(lián)系電話：3066137
第五部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、社會公益機構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指區(qū)級行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的財政撥款公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。